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阿克苏地区库车市人民法院2021年预算公开

  发布时间:2021-02-02 14:23:04


    阿克苏地区库车市人民法院2021年预算公开

    目 录

    第一部分   库车市人民法院概况

    一、主要职能

    二、机构设置及人员情况

    第二部分  2021年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算项目支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    第三部分  库车市人民法院预算情况说明

    一、关于库车市人民法院2021年收支预算情况的总体说明

    二、关于库车市人民法院2021年收入预算情况说明

    三、关于库车市人民法院2021年支出预算情况说明

    四、关于库车市人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    五、关于库车市人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    六、关于库车市人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

    七、关于库车市人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

    八、关于库车市人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    九、关于库车市人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分   库车市人民法院概况

    一、主要职能

    (一)审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审

    刑事、民事、行政案件;(二)依照审判监督程序,审理告诉、

    申诉的刑事、民事、行政案件;(三)依法行使司法执行权和

    司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解,

    执行区、县国家行政机关申请执行的非诉行政案件,执行外地

    法院委托执行的案件;(四)根据《中华人民共和国国家赔偿

    法》的规定,受理赔偿案件;(五)承办其它应由区、市法院

    负责的工作。

    二、机构设置及人员情况

    库车市人民法院无下属预算单位,下设 10个处室,分别是:

    1、政治部,2、综合办公室,3、立案庭,4、刑事审判庭,5、

    民事审判一庭,6、民事审判二庭,7、行政审判庭,8、审管办,9、执行局,10、法警大队。

    库车市人民法院编制数 121人,实有人数 178人,其中:在职 112人;退休 66人;离休 0 人,无增减变动。

    第二部分  2021年部门预算公开表

    表一:

    部门收支总体情况表

    编制部门:库车市人民法院                           单位:万元

    收     入 支     出

    项     目 预算数 功能分类 预算数

    财政拨款(补助) 2145.67 201 一般公共服务支出

    一般公共预算 2145.67 202 外交支出

    政府性基金预算   203 国防支出

    教育收费(财政专户)   204 公共支出 1811.56

    事业收入   205 教育支出

    事业单位经营收入   206 科学技术支出

    单位其他资金收入   207 文化旅游体育与传媒支出

    208 社会保障和就业支出 334.11

    209 社会保险基金支出

    210卫生健康支出

    211 节能环保支出

    212 城乡社区支出

    213 农林水支出

    214 交通运输支出

    215 资源勘探工业信息等支出

    216 商业服务业等支出

    217 金融支出

    219 援助其他地区支出

    220 自然资源海洋气象等支出

    221 住房保障支出

    222 粮油物资储备支出

    223 国有资本经营预算支出

    224灾害防治及应急管理支出

    227 预备费

    229 其他支出

    230转移性支出

    231 债务还本支出

    232 债务付息支出

    233 债务发行费用支出

    234 抗疫特别国债还本支出

    收  入  总  计 2145.67 支  出  总  计 2145.67

    表二:

    部门收入总体情况表

    编制部门:库车市人民法院                                         单位:万元

    功能分类科目编码 功能分类科目名称 总  计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算 财政专户(教育收费) 事业收入 事业单位经营收入 单位其他资金收入

    类 款 项

    204      公共支出 1781.56  1781.56         

    204  05    案件执行  1781.56  1781.56         

    204  05  01      行政运行 1781.56  1781.56         

    204       公共支出 30 30        

    204  05        案件执行 30  30         

    204  05  02  一般行政事务管理 30  30         

    208      社会保障和就业支出 334.11  334.11         

    208  05    行政事业单位养老支出 334.11  334.11         

    208  05  05   机关事业单位基本养老保险费支出 188.99  188.99         

    208  05  06   机关事业单位职业年金缴费支出 145.12  145.12         

    合  计  2145.67  2145.67         

    表三:

    部门支出总体情况表

    编制部门:库车市人民法院                                 单位:万元

    项    目 支出预算

    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合  计 基本支出 项目支出

    类 款 项

    204      公共支出 1811.56 1781.56 30

    204  05    案件执行  1811.56 1781.56  30

    204  05  01      行政运行 1781.56 1781.56 

    204  05  02  一般行政事务管理 30  30

    208      社会保障和就业支出 334.11  334.11

    208  05    行政事业单位养支出 334.11 334.11 

    208  05  05   机关事业单位基本养老保险费支出 188.99  188.99 

    208  05  06   机关事业单位职业年金缴费支出 145.12  145.12  

    合  计 2145.67 2115.67 30

    表四:

    财政拨款收支预算总体情况表

    财政拨款收入 财政拨款支出

    项    目 合  计 功  能  分  类 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

    财政拨款(补助) 2145.67  201 一般公共服务支出      

    一般公共预算 2145.67  202 外交支出      

    政府性基金预算   203 国防支出      

    204 公共支出 1811.56 1811.56  

    205 教育支出      

    206 科学技术支出      

    207 文化旅游体育与传媒支出      

    208 社会保障和就业支出 334.11 334.11  

    209 社会保险基金支出

    210卫生健康支出      

    211 节能环保支出      

    212 城乡社区支出      

    213 农林水支出      

    214 交通运输支出      

    215 资源勘探工业信息等支出      

    216 商业服务业等支出      

    217 金融支出      

    219 援助其他地区支出      

    220 自然资源海洋气象等支出      

    221 住房保障支出      

    222 粮油物资储备支出      

    223 国有资本经营预算支出

    224灾害防治及应急管理支出      

    227 预备费      

    229 其他支出      

    230转移性支出      

    231 债务还本支出      

    232 债务付息支出      

    233 债务发行费用支出      

    234 抗疫特别国债还本支出

    收  入  总  计 2145.67  支  出  总  计 2145.67  2145.67   

    编制部门:库车市人民法院                                 单位:万元

    表五:

    一般公共预算支出情况表

    编制部门:库车市人民法院                                    单位:万元

    项   目 一般公共预算支出

    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合  计 基本支出 项目支出

    类 款 项

    204      公共支出 1811.56 1781.56 30

    204  05    法院  1811.56 1781.56  30

    204  05  01      行政运行 1781.56 1781.56 

    204  05  02  一般行政管理事务 30  30

    208      社会保障和就业支出 334.11  334.11

    208  05    行政事业单位养老支出 334.11 334.11 

    208  05  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.99  188.99 

    208  05  06   机关事业单位职业年金缴费支出    145.12    145.12  

    合  计 2145.67 2115.67 30

    表六:

    一般公共预算基本支出情况表

    编制部门:库车市人民法院                      单位:万元

    项目 一般公共预算基本支出

    经济分类科目编码 经济分类科目名称 合  计 人员经费 公用经费

    类 款

    301 工资福利支出 2050.06 2050.06

    301 01 基本工资 472.67 472.67

    301  02 津贴补贴    561.74    561.74

    301  03 奖金   39.39   39.39

    301 07 绩效工资 388.88 388.88

    301  10 职工基本医疗保障缴费 103.89 103.89

    301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 188.99 188.99

    301 09 职业年金缴费 145.12 145.12

    301  13 住房公积金   149.38   149.38

    302 商品和服务支出   31.4 31.4

    302  01 办公费   26.4 26.4

    302  31 公务用车运行维护费   5 5

    303 对个人和家庭的补助    34.21   34.21

    303  09 奖励金    34.21   34.21

    合  计 2052.87 2084.27 31.4

    表七:

    一般公共预算项目支出情况表

    编制部门:库车市人民法院                  单位:万元

    科 目 编 码 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出

    类 款 项

    204 公共支出 10 10

    204 05 法院 日常公用经费 10 10

    204 05 02 一般行政事务管理 日常公用经费 10 10

    204 公共支出 业务办案费 20 20

    204 05 案件执行

    业务办案费 20 20

    204 05 02 一般行政事务管理 业务办案费 20 20

    合 计 30

    30              

    表八:

    一般公共预算“三公”经费支出情况表

    编制部门:库车市人民法院                                      单位:万元

    合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

    合计 合  计 公务用车购置费 公务用车运行费

    5 5 5

    表九:

    政府性基金预算支出情况表

    编制部门:库车市人民法院                                 单位:万元

    项  目 政府性基金预算支出

    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出

    类 款 项

    合  计    

    备注:库车市人民法院 2021 年未安排政府性基金预算,所以政府性基金预算支出情况表为空表。

    。

    第三部分  2021年库车市人民法院预算情况说明

    一、关于库车市人民法院年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则,库车市人民法院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2145.67万元。

    收入预算包括:一般公共预算 2,145.67 万元。

    支出预算包括:公共支出1811.56万元、社会保险基金支出:334.11万元

    政府性基金预算未安排。

    国有资本经营预算未安排。

    二、关于库车市人民法院年收入预算情况说明

    库车市人民法院2021年收入预算2145.67万元,其中:

    一般公共预算2145.67万元,占100 %,比上年预算减少446.98 万元,主要原因是由于疫情影响,财政收入较去年略有减少,县级日常经费和业务办案费减少70%,聘用人员工资、工会经费、工作队经费等未安排;

    政府性基金预算未安排。

    国有资本经营预算未安排。

    三、关于库车市人民法院2021年支出预算情况说明

    库车市人民法院2021年支出预算2145.67万元,其中:

    公共支出 1811.56万元,占84%,比上年减少472.11万元,主要原因是由于疫情影响,财政收入较去年有所减少,聘用人员工资、工会经费、工作队经费等经费未安排;

    社会保障和就业支出334.11万元,占16 %,比上年预算增加25.13万元,主要原因是由于国家保障民生的力度持续增强。

    四、关于库车市人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    库车市人民法院2021年财政拨款收支总预算 2145.67万元。

    收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

    收入预算包括:一般公共预算拨款 2145.67万元。一般公共预算支出包括:包括:公共支出1811.56万元,主要用于法院的人员经费、个人和家庭的补助、日常开支、业务办案费等。社会保障和就业支出334.11万元。主要用于保障在职人员和退休人员的社会保障费。

    五、关于库车市人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    库车市人民法院2021年一般公共预算拨款合计2145.67万元,其中基本支出2115.67万元,比上年执行数减少376.98万元,下降15%。主要原因是:由于疫情影响,财政收入较去年有所减少,聘用人员工资、工会经费、工作队经费等未安排;项目支出 30万元,比上年预算减少70万元,下降70%,主要原因是:由于疫情影响,财政收入较去年有所减少,市级日常经费和业务办案费较去年减少70%。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    1.公共支出(类)1811.56万元,占84%。

    2.社会保障和就业支出(类)334.11万元,占16%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.公共支出(类)法院(款)行政运行(项):2021年预算数为1781.56万元,比上年预算数减少402.11万元,下降18%,主要原因是:由于疫情影响,财政收入较去年有所减少,市级日常经费和业务办案费较2020年减少70%,聘用人员工资、工会经费、工作队经费等未安排;

    2.公共支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为30万元,比上年预算数减少70万元,下降70%,主要原因是:由于疫情影响,财政收入较去年有所减少,市级日常经费和业务办案费较2020年减少70万元。

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2021年预算数为:188.99万元,比上年预算数183.88万元增长5.11万元,增长0.27%,主要原因是:工资增长导致每年社保缴费基数提高,以及我院2021年新增退休人员1名,职业年金财政承担部分加大。

    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为:145.12万元,比上年预算数增加20.02万元,增长16%,主要原因是:工资增长导致每年社保缴费基数提高,以及我院2021年新增退休人员1名,职业年金财政承担部分加大。

    六、关于库车市人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

    库车市人民法院2021年一般公共预算基本支出 2115.67万元, 其中:

    人员经费 2050.06万元,主要包括:基本工资472.67万元、津贴补贴561.74万元、奖金39.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.99万元、职业年金缴费145.12万元、职工基本医疗保险缴费103.89万元、住房公积金149.38万元、绩效工资388.88万元等。

    商品和服务支出31.4万元,主要包括:办公费26.4万元、公务用车运行维护费5万元。

    对个人和家庭补助34.21万元,主要是奖励金34.21万元。

    七、关于库车市人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

    项目名称:一般行政事务管理-日常公用经费

    设立的政策依据:新财行(2009)502号

    预算安排规模:10万元

    项目承担单位:库车市人民法院

    资金分配情况:法院日常经费补贴

    资金执行时间:2021.1月-2021.12月

    项目名称:一般行政事务管理-业务办案费

    设立的政策依据:新财行(2009)502号

    预算安排规模:20万元

    项目承担单位:库车市人民法院

    资金分配情况:法院办案业务补贴

    资金执行时间:2021.1月-2021.12月

    八、关于库车市人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    库车市人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为 5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 5万元,公务接待费0万元。

    2021年一般公共预算“三公”经费比上年无变动,其中:因公出国(境)费增长0万元,主要原因是无变动;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费增长0万元,主要原因是无变动;公务接待费增长0万元,主要原因是无变动。

    九、关于库车市人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

    库车市人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    库车市人民法院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.4万元,比上年预算增加0.23万元,主要原因是人员数量比去年增加一人;

    (二)政府采购情况

    2021年,库车市人民法院政府采购预算72.58万元,其中:政府采购货物预算72.58万元,政府采购工程预算0     万元,政府采购服务预算0万元。

    2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2020年底,库车市人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

    1.房屋 5991.86平方米,价值888.55万元。

    2.车辆31辆,价值521.37万元;其中:一般公务用车10辆,价值 207.51万元;执法用车0辆,价值0 万元,其他车辆21辆,价值368.1万元。

    3.办公家具价值116.17万元。

    4.其他资产价值1677.63万元。

    单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

    2021年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

    (四)预算绩效情况

    2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2   个,涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

    项 目 支 出 绩 效 目 标 表

    ( 2021 年度)

    预算单位 库车市人民法院 项目名称 市级配套项目资金—日常公用经费

    项目资金(万元) 年度资金总额: 10.00 其中:财政拨款 10.00 其他资金 0.00

    项目总体目标 1、5万元用于审判执行业务产生的差费等,为审判执行业务按时完成收结案任务提供经费保障。

    2、5万元用于邮寄费、印刷费等,为审判执行业务按时完成收结案任务提供后勤保障。

    一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标 数量指标 项目受益在编在职人数(人) =150人

    处理案件个数(件) ≥8000件

    质量指标 预算执行率(%) =100%

    资金使用合规率(%) =100%

    采购办公耗材验收合格率(%) =100%

    时效指标 资金支出及时率(%) =100%

    项目经费保障时间(2021年全年) =12个月

    成本指标 项目总费用(万元) ≤10万元

    效益指标 经济效益指标 年度非税收入500万元目标完成率(%) =100%

    社会效益指标 促进社会安定团结 积极

    有效提高办事效率 有效提高

    生态效益指标

    可持续影响指标 提高司法公信力 有效提高

    满意度指标 服务对象满意度指标 审判执行人员满意度(%) ≧95%

    受益群众满意度(%) ≥95%

    项 目 支 出 绩 效 目 标 表

    ( 2021 年度)

    预算单位 库车市人民法院 项目名称 市级配套项目资金—业务办案费

    项目资金(万元) 年度资金总额: 20.00 其中:财政拨款 20.00 其他资金 0.00

    项目总体目标 业务办案费20万元用于审判执行业务产生的印刷费、邮电费,保障审判执行业务产生的办公费等为审判执行业务提供保障,保证按时完成收结案任务。

    一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标 数量指标 提高收案数量(件) ≥6000件

    质量指标 审判、执行期间产生的差费运行保障率(%) =100%

    审、结案数量提高率(%) ≥1.1%

    基本保障收、结案率(%) ≥100%

    预算执行率(%) =100%

    资金使用合规率(%) =100%

    法定期限结案率(%) ≥95%

    时效指标 资金支出及时率(%) =100%

    项目资金保障时间(2021年全年) =12个月

    成本指标 项目总成本费用(万元) ≤20万元

    效益指标 经济效益指标

    社会效益指标 办案业务得到保障 有效保障

    保证司法公正、高效、廉洁。 有效保证

    生态效益指标

    可持续影响指标 提高司法公信力 有效提高

    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满度(%) ≥95%

    (五)其他需说明的事项

    无

    第四部分  名词解释

    名词解释:

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    七、“三公”经费:指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    库车市人民法院

    2021年 2月2日



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